公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责。
2. 公司去年与今年培训计划表。
3. 新进人员培训记录要齐全。
4. 人事档案花名册。
5. 劳动合同的签订及工伤保险。
6. 人员流失率的统计分析。
7. 特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证、行车证、叉车证。
1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉记录表,重大客诉分析及改善结果。
3. 过程监控(出入库管理、进料检验,首巡检、成品检验,出货检验,品质异常处理等)。
4. 不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】。
5. 内部审核计划。
6. 供应商审核计划。
7. 内部审核报告。
8. 管理评审报告。
9. 部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证)。
10. 监视测量管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备外部校验报告,内校记录、设备验收。
11. 质量报表,数据统计分析(日报、周报、月报)、SPC管理、MSA管理。
12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开)、改善报告。
13. 检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告)。
14. 文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理)。
1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 生产工艺流程图。
3. 生产报表。
4. 车间管理制度。
5. 相关工序加工或测试记录。
6. 维修记录、报废申请单、报废率控制。
7. 订单交付达成情况。
8. 6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的SOP,试剂瓶等要贴有物料标签,工作区域斑马线及标识,化学品区域及标识,合格品与不合格品区域划分及标识,颜色箱框管理),生产现场员工必须穿戴相关的劳保用品,如口罩、劳保鞋、护目镜、耳塞、手套等。
9. 车间温湿度管控、无尘管控、设备点检表。
1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 合格供应商名单。
3. 供应商调查表。
4. 供应商评估表。
5. 月度、年度供应商考评表。
6. 采购计划。
7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告(一般有效期为一年)。
1. 部门组织结构及工作职责。
2. 先进先出管理。
3. 库存物资管理。
4. 盘点记录。
5. 物料收发管理台账。
6. 账、物、卡一致。
7. 消防安全。
8. 仓库管理规定。
9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表。
1. 部门组织结构及工作职责。
2. 工艺/项目开发任务书。
3. 新产品评审会议及记录。
4. 试产报告。
5. 设计变更管理。
6. 项目开发计划书。
7. 技术资料管理(控制计划、流程图、产品图纸、FMEA)。
8. 相关产品作业指导书(SIP、SOP)。
9. 设备管理台帐(企业资产管理非常重要)。
10. 年度设备保养计划表。
1. 合同订单评审记录。
2. 顾客满意度调查表。
3. 客诉信息反馈表。
4. 年度销售计划及目标。
5. 新品开发销售业务。
1. 生产周/月计划表,计划及交期达成率。
2. 产能负荷分析。
3. 提供给外部供方的资源管理。
4. 批量产品库存管理(安全库存、较少产成品堆积)。
5. 库存成本控制。
1. 公司经营计划的制定。
2. 管理评审。
3. 制定与公司经营宗旨适应的质量方针。
4. 任命管理者代表、指定顾客代表(一般为市场经理)。
5. 提供资源。
1. 报告管理体系的业绩及改进需求。
2. 组织开展满足顾客要求的全员积极参与意识的活动。
3. 负责管理体系有关事宜的内外部联络。
4. 结合公司质量方针,制定年度质量目标。
1. 行政管理、公共资源管理。
2. 董事会重大人事任命决议。
3. 公司发展规划及方向。
4. 企业文化、品牌管理系统建设及维护。
5. 跟进公司发展战略提出的各项事务落实情况。