建筑施工企业的ISO三体系审核应该怎么准备（二）

五、生产资料

1、 产品试样情况表

2、 打胶机各类技术参数表

3、 设备∕设施购置申请单

4、 设备∕模具维修申请单

5、 设备∕设施验收单

6、 设备保养计划

7、 设备日常维护保养记录

8、 设备维修保养记录

9、 设备运行记录

10、 设备∕设施报废申请单

11、 《模具台帐》

12、 设施检查记录

13、 工程图纸/技术文件更改通知单

14、 产品试样情况表

15、 质量事故报告单

16、 纠正措施处理单

17、 预防措施处理单

18、 制程不良报告单

19、 质量问题信息反馈单

20、 设备∕设施台帐

21、 设备采购单

22、 工艺纪律检查表

23、 门窗试样过程情况表

24、 文件清单

25、 文件更改申请单

26、 领料单

27、 入库单

28、 退货单

29、 合格产品入库单

30、 入库检验通知单

31、 记录清单

32、 人员需求申请表

33、 培训需求表

34、 生产月份计划

35、 生产周计划

36、 生产任务单

37、 周发货计划

38、 生产车间区域标识

39、 加工场所状态标识

40、 产品发货清单回单

41、 关键、特殊工序标识

42、 关键、特殊工序作业指导书

六、质量安全资料

1、 幕墙装配检验记录

2、 铝合金幕墙打胶工序检验记录

3、 铝合金型材入库检验记录

4、 塑料型材入库检验记录

5、 增强型钢入库检验记录

6、 密封条检验记录

7、 五金配件入库检验记录

8、 零配件、辅助材料进货检验记录

9、 角强度测试记录

10、 玻璃进货检验记录

11、 紧急（例外）放行申请单

12、 铝合金门窗幕墙下料检验记录

13、 铝合金门窗幕墙冲切工序检验记录

14、 铝合金门窗幕墙铣切工序检验记录

15、 钻孔工序检验记录

16、 铝合金门窗幕墙组框工序检验记录

17、 铝合金门窗幕墙组扇工序检验记录

18、 压条胶条(打胶)工序检验记录

19、 五金件装配工序检验记录

20、 塑料门窗下料检验记录

21、 塑料门窗衬钢工序检验记录

22、 塑料门窗铣切工序检验记录

23、 塑料门窗焊接、清角检验记录

24、 塑料门窗组装工序检验记录

25、 钢付框下料检验记录

26、 钢付框成品检验记录

27、 铝合金门窗、幕墙成品入库检验记录

28、 塑料门窗成品入库检验记录

29、 幕墙装配检验记录

30、 铝合金门窗幕墙打胶工序检验记录

31、 竣工验收记录

32、 周期检定日程（计划）

33、 卷尺内校记录

34、 关键原材料供应商变更申请表

35、 计量器具管理台账

36、 计量器具报废申请单

37、 卷尺内校记录

38、 过程监视和测量记录

39、 质量目标统计表    

40、 质量目标考核表    

41、 外来文件清单

42、 入库检验通知单

43、 质量问题信息反馈单

44、 产品试样情况记录

45、 质量事故报告单

46、 纠正措施处理单

47、 预防措施处理单

48、 门窗框、副框安装检查记录

49、 门窗玻璃安装检查记录

50、 门窗扇安装检查记录

51、 工程项目施工奖罚单

52、 整改（返工、返修）通知书

53、 幕墙焊接过程检查记录

54、 顾客满意度调查记录

55、 顾客满意度统计分析表

56、 顾客意见（投诉）记录

57、 纠正措施处理单

58、 预防措施处理单

59、 制程不良报告单

60、 质量问题信息反馈单

61、 质量事故报告单

62、 门窗试样过程情况表

63、 门窗试样过程情况表

64、 质量问题信息反馈单

65、 售后服务回访维修接收单

66、 售后服务维修单

67、 文件清单 

68、 文件更改申请单

69、 记录清单

70、 人员需求申请表

71、 培训需求表

七、设计资料

1、 生产指令单

2、 技术文件登记和发放记录

3、 市场信息报告

4、 设计/开发计划任务书

5、 设计/开发输入清单

6、 设计/开发输出清单

7、 产品目录表

8、 设计/开发评审报告

9、 信息传递单

10、 设计/开发验证报告

11、 设计/开发变更申请表

12、 工艺改进联系单

13、 顾客提供的技术文件验收单

14、 月项目设计计划

15、 工程图纸/技术文件更改通知单

16、 外来文件清单

17、 质量事故报告单

18、 图纸会审/设计交底记录

19、 采购单

20、 打胶机各类技术参数表

21、 工艺纪律检查表

22、 产品试样情况表

23、 文件申请单

24、 文件清单

25、 文件更改申请单

26、 记录清单

27、 人员需求申请表

28、 培训需求表

八、商务合约资料

1、 工程报价评审记录

2、 投标标书评审记录

3、 合同评审记录

4、 投标报价样品确认表

5、 文件申请单

6、 文件清单

7、 文件更改申请单

8、 记录清单

9、 投标资料（包括招标文件、答疑、报价等）及评审的过程记录

10、 中标通知书

11、 工程合同、备案

九、成本控制资料

1、 工程报价评审记录

2、 投标标书评审记录

3、 合同评审记录

4、 投标报价样品确认表

5、 文件清单

6、 文件更改申请单

7、 记录清单

8、 人员需求申请表

9、 培训需求表

十、财务部

1、安全生产改善、设施改善、劳防用品等专款投入 

2、环境改善的专项投入                            

3、员工福利的专项投入

4、年度能耗费用对比记录（每万元产值耗能历年下降）